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包头市计划生育协会2021年部门预算公开报告

包头市计划生育协会

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

二一年月二十

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2021年单位预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

包头市计划生育协会隶属于包头市健康卫生委员会,单位性质为参照公务员法管理的事业单位,执行政府会计制度,位于包头市九原区开元大街1号包头市计划生育协会党委领导下,协助政府落实计划生育基本国策促进人口长期均衡发展,推行优生优育提高人口素质,解决出生人口性别比例偏高问题,实现国家人口与计划生育目标和任务。开展群众性宣传教育工作,宣传计划生育方针、政策、法律,普及有关性与生殖健康、计划生育的科学知识。开展生育关怀行动,关怀困难的计划生育家庭独生子女、女孩健康成长开展创建幸福家庭活动,提高家庭发展能力。

二、机构设置情况

包头市计划生育协会是包头市卫生健康委员会直属参照公务员管理的事业单位,经费形式为全额拨款。核定事业编制2名,现有编制内人员2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

 

一、单位预算收支总体情况说明

2021年我单位收入预算和支出预算均为26.89万元2020年预算增加14.86万元,增加了123.52%,主要是人员经费增加13.81,万元,2020年我单位新增调入职工一名

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入26.89万元,其中:一般公共预算拨款收入  26.89万元,占比100%;事业收入0万元,占比0%;其他收入0万元占比0%

(二)单位预算支出情况说明

单位预算支出26.89万元,其中:基本支出26.89万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%。

主要支出包括:社会保障和就业支出2.66万元、卫生健康支出22.37万元、住房保障支出1.86万元

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算26.89万元,其中一般公共预算拨款26.89万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类支出2.66万元,主要用于行政事业单位养老支出。其中:行政单位离退休0.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2.47万元,我单位现有退休职工1名。

2.卫生健康支出22.37万元,主要用于计划生育事务、行政事业单位医疗。其中:计划生育机构支出21.05万元,此项支出比上年预算数增加11.67万元,原因为2020年我单位新增调入职工1名;行政单位医疗支出1.32万元,此项支出比上年预算数增加0.82万元,原因为2020年我单位新增调入职工1名且2020年生育保险并入医疗保险,故此项预算增加。

3.住房保障支出1.86万元,主要用于住房公积金支出此项支出比上年预算数增加1.12万元,原因为2020年我单位新增调入职工1名。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款以空表列示。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算,以空表列示。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指单位的公用经费,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费福利费及其他商品和服务支出

2021年,我单位公用经费财政拨款预算1.41万元。

二、政府采购预算情况说明

根据2021年部门预算编制要求,对政府采购预算明细表空表列示

绩效目标设置情况

根据2021年部门预算编制要求,对项目支出绩效目标申报表进行空表列示

第四部分  名词解释

 

(一)收入科目

1.财政拨款补助:指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(二)支出科目

1.中专教育:指内蒙古人民医院附属卫校经费支出。

2.归口管理的行政单位离退休:指自治区卫生厅机关离退休人员经费支出。

3. 事业单位离退休:指自治区卫生厅部门各事业单位离退休人员经费支出。

4. 死亡抚恤:指自治区卫生厅部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

5. 伤残抚恤:指自治区卫生厅部门各单位伤残人员抚恤金和伤残补助费。

6. 行政运行:指自治区卫生厅机关的基本支出。

7. 机关服务:指自治区卫生厅机关事务服务中心的基本支出。

8. 其他医疗卫生管理事务支出:指为卫生管理事务方面的支出。

9. 综合医院:指各综合医院的基本支出和项目支出。

10. 中医(民族)医院:指自治区中医院和蒙医院的基本支出和项目支出。

11. 传染病医院:指自治区第四医院的基本支出和项目支出。

12. 精神病院:指自治区精神卫生中心的基本支出和项目支出。

13. 妇产医院:指自治区妇幼保健医院的基本支出和项目支出。

14. 其他专科医院:指内蒙古医学院第二附属医院的基本支出和项目支出。

15. 其他基层医疗卫生机构支出:指为各医疗机构服务的支出。

16. 疾病预防控制机构:指各疾病预防控制机构的基本支出和项目支出。

17. 卫生监督机构:指自治区卫生厅卫生监督所的基本支出和项目支出。

18. 采供血机构:指自治区血液中心的基本支出和项目支出。

19. 其他专业公共卫生机构:指除上述机构外的其他公共卫生机构的基本支出和项目支出。

20. 基本公共卫生服务:指各医疗卫生机构向全体居民提供的公益性的公共卫生服务支出。

21. 重大公共卫生专项:指重大疾病预防控制等公共卫生项目支出。

22. 突发公共卫生事件应急处理:指突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 其他公共卫生支出:指上述项目外的其他用于公共卫生方面的支出。

24. 其他医疗保障支出:指上述项目外的其他用于医疗保障方面的支出。

25. 中医(民族医)药专项:指用于中医药和蒙医药方面的支出。

26. 其他中医药支出:指除中医(民族医)药专项支出外的其他中医药支出。

27. 其他医疗卫生支出:指上述项目外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 住房公积金:指卫生厅部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.老龄卫生健康事务:指财政用于老龄卫生健康事务方面的支出。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  2020年部门预算公开表

附表:2021包头市计划生育协会预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入预算总表

部门/单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

部门(单位)
代码

部门(单位)
名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

合    计

26.89

26.89

26.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403

包头市卫生和计划生育委员会部门

26.89

26.89

26.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

403022

包头市计划生育协会

26.89

26.89

26.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

一、一般公共预算拨款收入

26.89

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

2.66

2.66

 

 

 

 

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

22.37

22.37

 

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

1.86

1.86

 

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十七、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

二十八、往来性支出

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

26.89

本年支出合计

26.89

26.89

 

 

 

 

 

 

年终结转结余

 

 

 

 

 

 

收入总计

26.89

支出总计

26.89

26.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

其中:

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合    计

26.89

26.89

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2.66

2.66

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

2.66

2.66

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.19

0.19

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.47

2.47

 

 

 

 

210

卫生健康支出

22.37

22.37

 

 

 

 

21007

计划生育事务

21.05

21.05

 

 

 

 

2100716

计划生育机构

21.05

21.05

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.32

1.32

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

1.32

1.32

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.86

1.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1.86

1.86

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.86

1.86

 

 

 

 


 

 

 

 

财政拨款预算总表

部门/单位:

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

26.89

一、本年支出

26.89

(一)一般公共预算资金

26.89

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算资金

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算资金

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

2.66

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

22.37

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

1.86

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)债务付息支出

 

 

 

(二十六)债务发行费用支出

 

 

 

(二十七)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

(二十八)往来性支出

 

二、上年结转

 

二、年终结转结余

 

收入总计

26.89

支出总计

26.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合    计

26.89

25.48

1.41

301

工资福利支出

24.96

24.96

 

30101

基本工资

7.38

7.38

 

30102

津贴补贴

9.53

9.53

 

30103

奖金

2.37

2.37

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.47

2.47

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.32

1.32

 

30112

其他社会保障缴费

0.03

0.03

 

30113

住房公积金

1.86

1.86

 

302

商品和服务支出

1.41

 

1.41

30201

办公费

0.13

 

0.13

30207

邮电费

0.04

 

0.04

30211

差旅费

0.55

 

0.55

30228

工会经费

0.32

 

0.32

30229

福利费

0.34

 

0.34

30299

其他商品和服务支出

0.03

 

0.03

303

对个人和家庭的补助

0.53

0.53

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.53

0.53

 

 

 

 


一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合    计

26.89

26.89

25.48

1.41

 

208

社会保障和就业支出

2.66

2.66

2.66

 

 

20805

行政事业单位养老支出

2.66

2.66

2.66

 

 

2080501

行政单位离退休

0.19

0.19

0.19

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.47

2.47

2.47

 

 

210

卫生健康支出

22.37

22.37

20.96

1.41

 

21007

计划生育事务

21.05

21.05

19.64

1.41

 

2100716

计划生育机构

21.05

21.05

19.64

1.41

 

21011

行政事业单位医疗

1.32

1.32

1.32

 

 

2101101

行政单位医疗

1.32

1.32

1.32

 

 

221

住房保障支出

1.86

1.86

1.86

 

 

22102

住房改革支出

1.86

1.86

1.86

 

 

2210201

住房公积金

1.86

1.86

1.86

 

 

 

2021年03月30日 印发